三门峡职业技术学院2015年部门预算基本情况说明

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     一、部门基本情况

 

    （一）部门机构设置、职能

 

     三门峡职业技术学院现有党政管理部门16个，教学院部11个，在校生15000余人。

 

     学院职能：为社会培养高素质职业技能人才。

 

    （二）人员构成情况

 

     学院共有事业编制661名，离退休人员116名。

 

    （三）预算年度主要工作目的

 

        坚持勤俭节约，反对铺张浪费，认真落实学校各项管理规定，切实提高办学效益。实行稳健的财务政策，广开资金筹措渠道，严格经费支出管理，科学调控，合理调配，开源节流，保持平衡，为学校又好又快发展提供有力的资金支持。

 

    二、收入预算说明

 

    三门峡职业技术学院2015年收入预算11018.64万元，其中：财政拨款4237.64万元；专户管理的教育收费6781万元。

 

三门峡市图书馆2015年收入预算229.94万元。

 

    三、支出预算说明

 

    三门峡职业技术学院2015年支出预算11018.64万元，按用途划分为：工资福利支出3690.90万元，占33.50%；对个人和家庭的补助1068.37万元，占9.70%，商品服务支出129.35万元，占1.17%，其他资本性支出6130.02万元，占55.63%。

 

    三门峡市图书馆2015年支出预算229.94万元，按用途划分为：工资福利支出104.07万元，占45.26%；对个人和家庭的补助70.11万元，占30.49%，商品服务支出15.76万元，占6.85%，其他资本性支出40万元，占17.40%。

    

    我单位2015年部门预算三公经费较2014年部门决算三公经费增加原因：1、所拥有车辆逐年老化，车辆运行费增加；2、增强国际联合办学，安排出国经费。