三门峡职业技术学院2019年部门预算公开-财务处

三门峡职业技术学院2019年部门预算公开

第一部分三门峡职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分三门峡职业技术学院2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡职业技术学院2019年度部门预算表

附表1：2019年部门收支总体情况表

附表2：2019年部门收入总体情况表

附表3：2019年部门支出总体情况表

附表4：2019年财政拨款收支总体情况表

附表5：2019年一般公共预算支出情况表

附表6：2019年一般公共预算基本支出情况表

附表7：2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8：2019年政府性基金支出情况表

第一部分

三门峡职业技术学院概况

三门峡职业技术学院成立于1999年，是当时河南省首批经教育部批准设置的高职院校之一，是全省获得高职教育办学资格最早、办学历史最长的高职院校。

一、部门主要职责

（一）部门机构设置、职能

三门峡职业技术学院机关下设 30个内设机构（其中教学部门14个，16个行政部门），开设59个招生专业。教学部门是学院教学和学生管理的教学部门，负责各系部发展规划、专业课程设置、教学管理、学生管理、做好师生的思想政治等工作。行政部门主要是学院日常行政办公、人事审批、财务收支、后勤保障等各项基础工作；

（二）人员构成情况

学院共有事业编制763人，在职职工816人，离退休人员 159人。

（三）预算年度主要工作任务

2019年主要预算工作任务及目标是：学院上下共同努力，继续认真贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神，紧紧围绕学院建设独立设置的本科学校这一中心工作，积极组织各项工作开展，充分发挥地方高校人才培养作用，为全市的经济发展、民生改善和社会稳定作出新的更大贡献。　　

二、部门预算单位构成

三门峡职业技术学院部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1．三门峡职业技术学院机关

2．三门市图书馆

3．三门峡职业技术学院医护学院

第二部分

三门峡职业技术学院2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡职业技术学院2019年收入总计18661.39万元，其中：一般公共预算安排资金 18361.39万元，上年结转0万元，支出总计 18661.39万元，其中：一般公共预算安排支出 18361.39万元，上年结转安排支出0万元。与2018年相比，收、支总计各增加1615.09万元，增长8.65%。主要原因是2019年增加了人员工资津补贴支出。

二、收入预算总体情况说明

三门峡职业技术学院2019年收入合计18661.39万元，其中：一般公共预算资金18361.39万元，上年结转资金 0万元，财政专户资金管理300万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡职业技术学院2019年支出合计18661.39 万元，其中：基本支出9621.39万元，占51.56%；项目支出9040万元，占48.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡职业技术学院2019年财政拨款一般公共预算收支预算 18361.39万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 1632.09万元，增长了 8.89%，主要原因是主要是2018年基本工资津补贴标准提高增加从而工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡职业技术学院2019 年一般公共预算支出年初预算为 18361.39万元。主要用于以下方面：工资福利支出 8800.64万元，占47.93%；对个人和家庭补助支出575.40万元，占3.13%；商品服务支出245.35万元，占1.34%；项目支出9040万元，占49.23%，主要项目是学院人员及社会保障费、教学业务费和生均公用经费、教学设备购置、办公设备购置、基础设施建设、图书资料购置等项目，图书馆免费开放保障、图书资料购置以及医护学院教学业务费等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡职业技术学院2019年一般公共预算基本支出 9621.39 万元，其中：人员经费9402.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费218.52万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡职业技术学院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

三门峡职业技术学院2019年“三公”经费预算为98万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）公务用车运行费70万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2018 年持平，主要原因是学院处于持续发展时期，要维持正常运行。

（二）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少1 万元。主要原因是规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待费支出。

(三) 因公出国（境）费 8万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年预算数和2018年持平。主要原因：预计2019年出国培训交流团较上年无太大变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡职业技术学院无此项预算。

（二）政府采购支出情况

2019政府采购预算安排230万元，主要采购教学仪器设备和办公设备等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，三门峡职业技术学院没有此项工作，2019年根据上级部门要求开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2018年末，我单位共有车辆 13辆，其中：一般公务用车 11辆；单价50万元以上通用设备 2台，单位价值100万元以上专用设备 3 台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。