三门峡职业技术学院2023年度
部门预算公开
目 录
第一部分三门峡职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡职业技术学院2023年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡职业技术学院2023年度部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算支出情况明细表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
三门峡职业技术学院概况
三门峡职业技术学院成立于1999年，是当时河南省首批经教育部批准设置的高职院校之一，是全省获得高职教育办学资格最早、办学历史最长的高职院校。
一、三门峡职业技术学院主要职能
（一）部门机构设置、职能
三门峡职业技术学院机关下设 30个内设机构（其中教学部门14个，16个行政部门），开设59个招生专业。教学部门是学院教学和学生管理的教学部门，负责各系部发展规划、专业课程设置、教学管理、学生管理、做好师生的思想政治等工作。行政部门主要是学院日常行政办公、人事审批、财务收支、后勤保障等各项基础工作；
（二）人员构成情况
学院共有事业编制916人，在职职工816人，离退休人员 159人。
（三）预算年度主要工作任务
2023年主要预算工作任务及目标是：学院上下共同努力，认真贯彻党的二十大会议精神和习近平总书记的讲话精神，紧紧围绕学院建设独立设置的本科和双高校建设两大中心工作，积极组织各项工作开展，充分发挥地方高校人才培养作用，为全市的经济发展、民生改善和社会稳定作出新的更大贡献。
二、三门峡职业技术学院预算单位构成
三门峡职业技术学院部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。
1．三门峡职业技术学院机关
2． 三门市图书馆
3． 三门峡职业技术学院医护学院
第二部分
三门峡职业技术学院2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
三门峡职业技术学院2023年收入总计27814.7万元，其中：一般公共预算安排资金27814.7万元，上年结转0万元，政府性基金收入0万元，专户管理收入 0万元，其他收入0万元；支出总计 27814.70万元，其中：一般公共预算安排支出27814.70万元，上年结转安排支出0万元。与2022年相比，收、支总计各增加1929.90万元，增长7.46%。增长幅度不大，主要原因是新进人员增补津贴。
二、收入预算总体情况说明
三门峡职业技术学院2023年收入合计 27814.70万元，其中：一般公共预算安排资金 27814.70万元，上年结转0万元，政府性基金收入0万元，专户管理收入0万元，其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
三门峡职业技术学院2023年支出合计 27814.70万元，其中：基本支出12299.70万元，占44.22%；项目支出15515.00万元，占55.78%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
三门峡职业技术学院2023年财政拨款一般公共预算收支预算 27814.70万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加1929.90万元，增长了7.46%，增长幅度不大，主要原因是新进人员增补津贴支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
三门峡职业技术学院2023 年一般公共预算支出年初预算为27814.70万元。主要用于以下方面：工资福利支出11323.90万元，占40.78 %；对个人和家庭补助支出689.60万元，占2.48%；商品服务支出268.2万元，占0.96%；项目支出15515万元，占55.78%，主要项目是：人员及社会保障费、教学业务费和生均公用经费、教学设备购置、办公设备购置、基础设施建设、图书资料购置等项目，图书馆免费开放保障、图书资料购置以及医护学院教学业务费等。
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六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
三门峡职业技术学院一般公共预算基本支出12299.70万元
包含三门峡职业技术学院本部10,910.92万元。其中：工资福利支出10072.81万元，商品服务支出226.38万元，对个人和家庭补助支出611.73万元。
三门峡市图书馆一般公共预算基本支出350.63万元。其中：工资福利支出295.92万元，商品服务支出18.30万元，对个人和家庭补助支出36.41万元。
三门峡职业技术学院医护学院一般公共预算基本支出1,038.15万元。其中：工资福利支出973.17万元，商品服务支出23.52万元，对个人和家庭补助支出41.46万元。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
三门峡职业技术学院2023年“三公”经费预算为98万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费8万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。
（二）公务用车运行费70万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022年持平，主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围。
（三）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年持平。主要原因是部分接待活动由市接待办统一安排，相应减少了开支。
八、 政府性基金预算支出情况说明
三门峡职业技术学院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三门峡职业技术学院2023年机关运行经费支出预算0元，三门峡职业技术学院为事业单位，非行政或参公单位，故不安排机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
三门峡职业技术学院2023年政府采购预算为715万元。
采购货物支出715万元，工程支出0万元，服务支出0万元。
授予中小企业金额715万元。占到政府采购支出100%。
主要采购教学仪器设备和办公设备：其中，教学仪器购置300万元，
办公设备购置200万元，图书购置215万元。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
三门峡职业技术学院2023年对2个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金215万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2022年末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车
5辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备
3套。
（五）专项转移支付项目情况
我部门无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
