第一部分三门峡职业技术学院概述

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分三门峡职业技术学院概况

三门峡职业技术学院是1999年7月，在原豫西师范（1946年成立）、三门峡广播电视大学（1986年成立）、三门峡工学院（1996年成立）三所学校教育资源整合的基础上，经国家教育部批准（教发 [1999]86号）设立，由三门峡市人民政府主办、河南省教育厅业务主管的全日制普通公办高等职业院校。成为河南省同类院校中办学历史最长（66年）、获得高职教育办学资格最早（13年）的高职院校之一。目前，学院还承担着三门峡广播电视大学的教育教学任务,为三门峡市230余万市民提供更为优质的教育资源。

一、主要职能

培养高等职业技能人才

二、机构设置

包含三门峡职业技术学院本级

三门峡市图书馆（三门峡职业技术学院图书馆）

三门峡市卫生学校（三门峡职业技术学院医护学院）

第二部分三门峡职业技术学院2017年度部门决算表

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分三门峡职业技术学院2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余1074.83万元，本年收入24616.44万元，本年支出24557.75万元元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1133.52万元元。当年收支总体较去年有较大幅度增加，主要为学院得到市级、省级、国家级专项资金大力支持，和市财政补发以往年度调标晋级人员工资。

2、收入决算情况说明

2017年学院总收入24616.44万元，其中财政拨款收入24229.17万元98.43%，事业收入150万元占比0.57%，其他收入237.27万元占比1%。

3、支出决算情况说明

2017年学院总体支出24557.75万元，教育支出21599.17万元占比87.95%，科技支出0.4万元，文化体育与传媒269.11万元占比1.1%，社会保障与就业1661.43万元占比6.76%，医疗卫生522.61万元占比2.13%，农林水支出9.04万元占比0.06%，住房保障495.39万元占比2%。

4、财政收入支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1074.83万元，本年收入24229.17万元，本年支出24170.48万元，年末结转和结余1133.52万元。当年财政收支总体较去年有较大幅度增加，主要为学院得到市级、省级、国家级专项资金大力支持，和市财政补发以往年度调标晋级人员工资。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出24170.48万元，教育支出21212.50万元占比87.76%，科技支出0.4万元，文化体育与传媒269.11万元占比1.1%，社会保障与就业1661.43万元占比6.76%，医疗卫生522.61万元占比2.13%，农林水支出9.04万元占比0.06%，住房保障495.39万元占比2.19%。

教育支出包含：高等教育支出、普通教育支出、中专教育支出、高等职业教育支出、其他职业教育支出。

科技支出包含：应用技术与研发

文化体育与传媒：图书馆、其他文化支出、其他文化体育与传媒

社会保障与就业和医疗卫生：事业单位离退休、机关事业单位基本养老、死亡抚恤、事业单位医疗。

农林水支出：其他水利支出、其他扶贫支出。

住房保障：住房公积金。

国防支出、社会科学支出、其他支出等因所占金额比例很小，不在单独说明。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

2017年一般公共预算拨款基本支出19417.68万元

工资福利支出11052.33万元

对个人和家庭补助1694.94万元

商品服务支出5179.20万元元

其他资本性支出1491.21万元

其中大幅度增加为人员经费增加，主要原因为市财政补发以往年度调标晋级工资及津贴。

7、三公经费情况说明

三公经费及会议费总额165.99万元，较2016年总量略有增加，主要为省政府及市政府安排出国考察费用增加，招待费占商品服务支出比例0.25%（12.84/5179.20）,出国经费占商品服务支出比例0.97%（50.39/5179.20），会议费占商品服务支出比例0.61%（31.54/5179.20），车辆运行费用占公务费比例1.38%（71.22/5179.20）]；

招待费情况说明：当年招待费共接待80批次，780人次。

因公出国费用情况说明：当年出国出境2团次，6人，由省政府审批。

车辆运行及购置情况说明：学院现有车辆10辆，当年无新增车辆，中型客车2辆，其他车辆1辆，小轿车7辆。

8、预算绩效情况说明

2017年决算支出情况为24557.75万元，较2017年预算17131.23万元，完成当年预算143.35%，主要原因为上级核拨专项教育资金较年初预算增加较多。

9、政府基金情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

10、机关运行经费说明

我单位为全供事业单位，财政未安排机关运转办公经费，该经费为我单位非税收入自行解决。

11、政府采购情况说明

2017年完成政府采购图书购置100万元

办公设备80万元

教学仪器设300万元

12、国有资产占有情况

2017年低单位共有：1、固定资产36245.37万元，包含,房屋资产15154万元，车辆资产381.82万元，教学设备资产20709.55万元，2、在建工程8684万元，3、无形资产2119.6万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2018年9月10日